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五金家具有限公司是一家集研發、生產和銷售學校及辦公家具的中型實體企業，坐落在素有“家具王國”之稱的佛山市順德區龍江鎮。本公司主要生產多功能健身課桌椅、多功能健身辦公桌、全自動感應電動餐桌、多媒體階梯教學椅、公寓床、禮堂椅、公共排椅等系列產品，從2006年開廠至今已有九年的生產經驗。我們在產品上注重核心產品研發，在2014年初由公司總經理肖冬成帶頭，引領公司研發部門開發了一款可以廣泛用于家庭，學校，社區及公共場所使用的既能工作學習又能健身的多功能健身桌椅，該桌椅新增了跑步，仰臥起坐，舉重等10多項健身功能，可以有效的鍛煉身體。該產品占地面積小，且已取得了國家多項專利。

產品應用范圍廣，如：家庭、企業、社區、學校、醫療康復中心等場所。

一、市場與前景：

1、家庭健身需求

多功能健身課桌椅是家庭需求的必然趨勢，產品從造型藝術、所占空間、使用價值、節能環保、功能體現等多方面考證，產品物有所值，將是所有家庭都期望擁有的健身、學習產品。

目前全國大約有 4 億個家庭，居住在70個大中城市中的就有一億多個家庭，不說每個家庭都能夠普及使用，我們按照70個大中城市家庭中的5%使用率計算，就有500萬套的需求量。按目前公司的生產能力計算，滿足5%的客戶需求也需要46年的時間〔500萬套÷（300套×30天×12月）=46.30年〕。

2、學校課桌椅需求（學校作為后續拓展考慮的市場）

全國約有小學生9360萬人，中學生6876萬人，大學生2468萬人，全國有大中城市70個，按大中城市的學生人數計算，也將近有4000萬人，就是說，產品需求量在4000萬套以上。

3、辦公人員的需求（企業作為后續拓展考慮的市場）

多功能健身辦公桌當作企業員工健身器材，適合企業辦公人員等人群。

綜合上述分析顯示市場對產品的需求量是非常巨大的。

二、營銷方案設計

多功能健身課桌椅主要以代理制招商為主，意在各地建立代理商，并在當地設立多功能健身課桌椅專賣店，拓展當地的市場。

加盟代理費用規定

按代理區域繳納代加盟費。加盟費是代理商實力的驗證，也是貨款，代理商可以在以后的進貨中扣除。

代理費規定（預定方案）：

省級代理——50萬元

地市代理——10萬元

區縣代理——3萬元

三、產品成本核算預算

一套產品的綜合成本（單位：元）：

1、材料費用：540

2、人工費用：60

3、管理費用：40

4、銷售推廣費用：60

總生產成本約700元/套

四、設備資金投入及資金需求量

1、按日產300套為生產標準增加生產流水線，設備需要投入150萬元左右。

2、月度庫存量1000套，約占用資金70萬元。

3、生產流動資金需求630萬元（700元/套×300套×30天=630萬）。

4、工人工資：4500元/人/月，約54萬元（按120人計算）。

5、產銷平衡，資金回籠正常的情況下，總資金需求量800萬元。

五、毛利產出分析

1、銷售價-生產成本=毛利，即為：1280-700=580元/套。

2、月產生毛利約：522萬元（300套/天）

六、資金需求及融資額度

1、月度需求資金約630萬元。

2、月度庫存量1000套占用資金70萬元。

3、月度工人工資：約54萬元。

4、共計需求資金800萬元。

5、即融資額度大概為800萬元，出讓股權30%。

七、投資資金回報期限和投資風險預測

1、按照日產300套計算，月毛利522萬元，年毛利：6264萬元。如果按30%股份計算，投資方應得毛利即為1879.2萬元。投資人投入資金在一年內基本上能夠雙倍回收。

2、由于該產品目前已經獲得了多項國家專利，在未經本公司授權的情況下，其他廠商不得生產同類產品，因此該產品也等于我公司的壟斷產品，風險程度幾乎為零。

傳統健身器材比較——多功能健身桌椅不僅具備了以下健身器材的功能，還具備了課桌學習的功能。

八、財務分析匯總表

 單位：萬元 /人民幣

九、公司董事會設計（以公司章程為準）

雙方合作后，以原烈龍公司作為基礎，重新組建公司，明確雙方股權和職責，保障雙方利益。公司董事會確定公司發展方向、策略等重大事項。

A、董事會人員設置

1、董事會架構并制定董事成員任職期限：

設董事長1名，兼任法人，由技術方擔任。

設副董事長1名，由投資方擔任。

2、公司部門配置

a、總經理1人：公司總經理由董事長兼任或委派。

b、副總經理若干：聘任或投資方委派。

c、行政總監1人：聘任。

d、財務總監1人：由投資方派人出任。

e、營銷總監1人：聘任。